主任、副主任、各位委员:

今年，在区委、区政府的正确领导下，在区人大的监督支持下，铁东区财政收支运行总体平稳，预算执行更加科学规范。但受新冠肺炎疫情，减税降费政策、财政体制调整，以及执行中陆续下达上级补助收入等因素影响，一般公共预算支出规模需要进行调整，按照《中华人民共和国预算法》的相关规定，我受区人民政府委托，现提出2020年预算调整方案（草案），请予审议。

一、一般公共预算拟调整情况

（一）一般公共预算收入拟调整情况

经十八届人大四次会议通过的2020年一般公共预算收入8.3亿元，由于2020年1月1日起，实行新市区财政体制，现将2020年一般公共预算收入拟调整为11.47亿元，同比增长41.8%，增加收入3.38亿元。

（二）一般公共预算支出拟调整情况

经十八届人大四次会议通过的2020年一般公共预算支出11.88亿元，由于国家、省、市陆续下达转移支付补助、调入资金减少等因素，一般公共预算支出年初预算拟调整为10.23亿元，调减支出1.65亿元。其中：教育支出0.06亿元；社会保障支出0.03万元；其他支出1.2亿元；债务发行费用支出0.36亿元。

全年一般公共预算支出预计15.89亿元，调增的支出主要用于疫情防控、市政基础设施建设、解决企业遗留问题、清偿民营企业欠款、机关事业单位绩效以及教育医疗社会保障类支出。

二、政府性基金预算拟调整情况

经十八届人大四次会议通过的2020年政府性基金预算收入1.58亿元，全部调入一般公共预算。截至11月末该项收入形成0.44亿元。调减政府性基金预算调出资金1.14亿元。土地出让金上级补助收入主要用于征收补偿等支出。由于预算没有执行完毕，具体数据或有变化。

三、国有资本经营预算拟调整情况

经十八届人大四次会议通过的2020年国有资本经营预算收入1.5亿元，全部调入一般公共预算。截至11月末该项收入形成0.13亿元。调减国有资本经营预算调出资金1.37亿元由于预算没有执行完毕，具体数据或有变化。

四、其他调整情况

1.部分单位安排的工作经费支出在年初预算安排时列到项目支出“商品和服务支出”科目，在预算执行中，根据各部门实际支出情况，将该部分支出相应列到对应的支出经济分类科目，及用于补充单位正常运转经费保障。

2.部分单位年初预算所列功能分类科目及经济分类科目，在实际执行过程中，根据单位实际，相应做出调整。

3.部分单位年初预算所列项目，根据单位实际支出情况，将相应的项目金额和用途进行调整。

以上报告，请予审议。 

铁东区财政局局长   陈晓东

（2020年12月17日）