2019年度铁东区总决算公开目录
第一部分鞍山市铁东区2019年度总决算说明
一、2019年铁东区财政决算报告
二、2019年铁东区“三公”经费情况说明
三、2019年铁东区举借债务情况说明
四、2019年铁东区预算绩效工作开展情况说明
五、2019年铁东区转移支付执行情况说明
第二部分鞍山市铁东区2019年度总决算报表
一、2019年度铁东区一般公共预算收入决算表
二、2019年度铁东区一般公共预算支出决算功能分类表
三、2019年度铁东区一般公共预算支出决算经济分类明细表
四、2019年度铁东区一般公共预算转移性收支决算表
五、2019年度铁东区政府性基金预算收入决算表
六、2019年度铁东区政府性基金预算支出决算功能分类表
七、2019年度铁东区政府性基金预算转移性收支决算表
八、2019年度铁东区国有资本经营预算收支决算表
九、2019年度铁东区社会保险基金预算收支及结余情况表
十、2019年度铁东区地方政府债务余额情况表
十一、2019年度铁东区地方政府专项债务分项目余额情况表
十二、2019年铁东区“三公”经费情况统计表
关于铁东区2019年财政决算的报告
——在铁东区第十八届人民代表大会常务委员会第十一次会议上
区财政局局长 陈晓东
尊敬的主任、各位副主任、各位委员：
我受区政府的委托，向人大常委会作2019年财政决算报告，请予审议。
一、财政收入完成情况
2019年全区地方财政收入完成85,767万元，同比下降6.3%，减收5,803万元。其中：一般公共预算收入完成80,888万元，为年初预算91,700万元的88%；政府性基金预算收入完成4,879万元。
上划中央收入完成46,261万元，其中：上划增值税完成25,147万元，上划所得税完成20,220万元,上划消费税完成839万元，上划其他收入55万元。
二、财政支出完成情况
2019年末财政实际支出190，564万元，同比增长28.8%，增加支出42，556万元，具体支出项目如下：
1.一般公共服务支出24,073万元，同比增长60.7%，增加支出9,095万元。主要原因是补缴年度职业年金支出。
2.公共安全支出3,090万元，同比下降50.1%，减少支出3,103万元。主要原因是2018年底调整以前年度,消防、公安、民兵等公共安全支出较多，所以当年基数过大，造成本年下降较多。
3.教育支出32,980万元，同比增长7.4%，增加支出2,282万元。主要原因是为人员工资的增长及补缴以前年度职业年金。
4.科学技术支出70万元，同比下降53.9%，减少支出82万元。主要原因是上级专项减少。
5.文化旅游与传媒支出89万元，同比下降77.5%，减少支出306万元。主要原因是2018年事业单位机构改革人员调整，所以人员工资列支科目调整。
6.社会保障和就业支出48,237万元，同比增长5.1%，增加支出2,359万元。主要原因是离退休工资、在职人员工资及社区工作者工资增长。
7.卫生健康支出12,535万元，同比增长47.8%，增加支出4,055万元。主要原因是调拨卫计局以前年度公共卫生上级补助资金。
8.节能环保支出443万元，同比下降82.5%，减少支出2,089万元。主要原因是上级专项减少。
9.城乡社区支出27,259万元，同比增长87.2%，增加支出12,698万元。主要原因是以资抵债支出及湖南水厂等地块征收补偿款增加。
10.农林水支出345万元，同比下降9.4%，减少支出36万元。主要原因是2018年事业单位机构改革人员调整，所以人员工资列支科目调整。
11.资源勘探信息等支出439万元，同比增长18.3%，增加支出68万元。主要原因是公共服务事业费支出增加。
12.商业服务业等支出1,025万元，同比增长423%，增加支出829万元。主要原因是为清偿企业欠款。
13.住房保障支出25,132万元，同比增长181.1%，增加支出16,191万元。主要原因为调拨以前年度大孤山独立工矿区基础设施配套费、工程款等上级专项资金。
14.灾害防治及应急管理支出708万元，上年无此科目。
15.其他支出13,380万元，增加支出13,335万元，主要原因是支付耕地占用税金等相关税费及地债转贷资金。
16.债务付息支出及债务发行费用支出759万元，同比增长139.4%，增加支出442万元。主要原因是支付债务置换利息。
三、财政收支平衡情况
财力来源为：234,678万元,其中：当年一般公共预算收入80,888万元，政府性基金预算收入4,879万元，上级财政补助87,883万元,调入资金31,170万元,预算稳定调节基金4,821万元，上年结余25,037万元。
财政支出为：224,838万元,其中：当年一般公共预算财政支出182,978万元，基金预算支出7,586万元，上解支出34,274万元。
收支平衡为：安排预算稳定调节基金4,351万元,财政年终结余5,489万元，全部为上级专项，结转下年支出。
2019年度鞍山市铁东区“三公”经费情况说明
2019年，我区认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和区委、区政府关于厉行节约勤俭节约、加强“三公”经费管理的工作要求，严格控制“三公”经费开支，努力降低运行成本。2019年，“三公”经费总体支出192.07万元，较上年减少386.95万元，下降66.83%。因公出国（境）费本年未发生。较上年减少4.46万元；公务接待费支出3.22万元，较上年减少0.01万元，下降0.31%；公务用车购置及运行维护费支出188.85万元，较上年减少382.48万元，下降66.95%；其中公务用车购置费70.49万元，较上年减少329.51万元，下降82.38%；公务用车运行维护费118.36万元，较上年减少52.97万元，减少30.92%。
2019年铁东区举借债务情况说明
2019年年末，铁东区地方政府债务余额8,270万元，其中一般债务8,270万元。本年新增地方政府债务（转贷）收入3299万元，地方政府债务还本支出3299万元，本年年末地方政府债务余额8,270万元。
2019年铁东区预算绩效工作开展情况说明
为加强和规范区级预算管理，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《辽宁省财政厅关于推进预算绩效管理的指导意见》(辽财预(2013)302号)和《辽宁省财政厅关于印发<辽宁省省级财政支出绩效评价管理暂行办法的通知》(辽财预(2011)696号)等规定，我区已制定《鞍山市铁东区区级财政支出绩效管理暂行办法》。
铁东区高度重视，精心组织、层层分解、逐项落实，以绩效目标为导向，以改进预算管理为目的，充分发挥财政资金使用效益，不断提高公共服务水平。
一、高度重视。要求各预算单位对项目进行全过程跟踪问效，动态掌握项目绩效目标实现程度资金支出进度和项目实施进程，并及时将相关情况反馈财政部门，当项目运行与预期目标发生偏离时，要积极采取措施予以纠正，确保绩效目标得以实现。
二、狠抓落实。各单位认真对照年度项目进展情况进行自评，全面了解目标绩效指标完成情况。财政部门将视情况进行抽查复评，在考评结束后，区财政局将考评结果予以通报，作为实施奖惩的依据。
三、实事求是。各单位按照年度绩效考评指标体系，实事求是、认真负责，以促进依法全面履职、提升发展质量和服务水平为目标。为年终绩效考评提供依据，推动工作持续改进、绩效提升。
2019年铁东区转移支付执行情况说明
2019年度铁东区一般公共预算收入81,566万元，全部为上级补助收入。其中返还性收入19,672万元、一般性转移支付收入40,211万元、专项转移支付收入21,683万元。补助下级支出为0。
政府性基金转移性收入合计12,600万元，其中政府性基金收入4,879万元、政府性基金上级补助收入6,317万元、政府性基金上年结余1,404万元。政府性基金转移性支出合计12,600万元，其中政府性基金支出7,586万元、政府性基金调出资金4,880万元、政府性基金年终结余134万元。