关于铁东区二〇一八年
财政决算（草案）的报告
——在铁东区第十八届人民代表
大会常务委员会第十一次会议上
区财政局局长 陈晓东
尊敬的主任、各位副主任、各位委员：
我受区政府的委托，向人大常委会作2018年财政决算报告，请予审议。
一、财政收入完成情况
2018年全区地方财政收入完成91,570万元，同比增长3.3%，增收2,920万元。其中：一般公共预算收入完成86,836万元，为年初预算88,700万元的98%；政府性基金预算收入完成4,734万元。
上划中央收入完成53,719万元，其中：上划增值税完成30,263万元，上划所得税完成22,732万元,上划消费税完成715万元，上划其他收入9万元。
二、财政支出完成情况
2018年末财政实际支出148,008万元，同比下降24.4%，减少支出47,807万元，具体支出项目如下：
1.一般公共服务支出14,978万元，同比下降18.1%，减少支出3,318万元。主要原因是2016年、2017年的十三月工资及目标绩效奖都于2017年发放，造成基数过大。
2.国防支出48万元，同比增长60%，增加支出18万元。
3.公共安全支出6,193万元，同比增长60.5%，增加支出2,335万元。主要原因是检察院、法院机构上划省级统一管理，本级支出减少。
4.教育支出30,698万元，同比下降18.5%，减少支出5,685万元。主要原因是列支科目调整，原工资支出中医疗保险支出调入医疗卫生支出。
5.科学技术支出152万元，同比下降35.3%，减少支出83万元。主要原因是上级专项减少。
6.文化体育与传媒支出395万元，同比下降64.7%，减少支出724万元。主要原因是上级专项减少。
7.社会保障和就业支出45,878万元，同比下降10.5%，减少支出5,371万元。主要原因是列支科目调整，在职人员缴纳养老保险列在相应科目支出，不再列入社会保障支出。
8.医疗卫生与计划生育支出8,480万元，同比下降10.8%，减少支出1,025万元。主要原因是基本公共卫生均等化补助资金及独生子女奖励金补助减少。
9.节能环保支出2,532万元，同比增长427.5%，增加支出2,052万元。主要原因是燃煤锅炉拆除补助等上级专项增加。
10.城乡社区支出28,018万元，同比下降39.0%，减少支出17,877万元。主要原因是大孤山棚户区改造上级专项及房交会期间返百姓的契税补贴等支出减少。
11.农林水支出381万元，同比下降27.3%，减少支出143万元。主要原因是2017年因岫岩洪灾一次性援助支出90万元，造成基数过大。
12.交通运输支出85万元，同比下降24.1%，减少支出27万元。
12.资源勘探信息等支出371万元，同比下降60.3%，减少支出563万元。主要原因是上级专项减少。
13.商业服务业等支出196万元，同比下降36.4%，减少支出112万元。主要原因是上级专项减少。
14.国土海洋气象等支出146万元，同比增长65.9%，增加支出58万元。主要原因是本年国土局征地补偿费土地报卷费等支出增加。
15.住房保障支出8,941万元，同比下降59.4%，减少支出13,085万元。主要原因是大孤山棚户区改造项目保障性安居工程等上级专项支出减少。
16.其他支出199万元，同比下降95.1%，减少支出3,900万元，主要原因是上级专项支出减少。
17.债务付息支出及债务发行费用支出317万元，同比下降9.7%，减少支出34万元。主要原因是地债利息减少。
三、财政收支平衡情况
财力来源为：216,232万元,其中：当年一般公共预算收入86,836万元，政府性基金预算收入4,734万元，上级财政补助98,941万元,调入资金3,948万元,预算稳定调节基金7,000万元，上年结余14,773万元。
财政支出为：186,374万元,其中：当年一般公共预算财政支出134,397万元，基金预算支出13,611万元，上解支出38,366万元。
收支平衡为：安排预算稳定调节基金4,821万元,财政年终结余25,037万元，全部为上级专项，结转下年支出。
附件：2018年度鞍山市铁东区“三公”经费情况说明.docx
附件：2018年度铁东区（本级）一般公共预算收入决算表.xlsx
附件：2018年度铁东区（本级）一般公共预算支出决算表.xlsx
附件：2018年度铁东区（本级）一般公共预算转移性收支决算表.xlsx
附件：2018年度铁东区地方政府性基金专项债务分项目余额情况表.xlsx
附件：2018年度铁东区国有资本经营预算收支决算表.xlsx
附件：2018年度铁东区社会保险基金预算收支及结余情况表.xlsx